Description du poste
Rattaché au Responsable contrôle de gestion, vous aurez pour mission assurer le suivi et la fiabilité de l'exécution budgétaire, en garantissant la conformité analytique des dépenses et des données de gestion, la détection des écarts entre les données opérationnelles et comptables, et la production d'un reporting fiable à destination du management. À ce titre,vos principales activités seront :
Validation de l'imputation analytique des demandes d'achat
- Vérifier et valider l'affectation analytique des demandes d'achat selon la nomenclature
budgétaire.
- Vérifier la disponibilité budgétaire avant validation des demandes d'achat et engagements
de dépenses.
Suivi budgétaire
- Suivre l'exécution du budget par direction et alerter en cas de dérive ou de dépassement.
Suivi et rapprochement des stocks
- Assurer l'interface avec les équipes métier pour la collecte des données de suivi des stocks.
- Rapprocher les données de suivi des stocks transmises par le métier avec les données comptables et identifier les écarts.
- Transmettre les écarts identifiés à la comptabilité pour analyse et correction.
Analyse des données et écarts
- Collecter les données financières et opérationnelles à partir du système d'information décisionnel (Power BI).
- Comparer les données du back office avec les données du BI et identifier les écarts.
- Préparer un rapport hebdomadaire sur les écarts identifiés, à valider par le Responsable Contrôle de Gestion.
Reporting budgétaire
- Contribuer à l'élaboration des reportings mensuels et trimestriels.
- Fiabiliser les tableaux de bord Power BI utilisés pour le suivi de la performance.
- Analyser les écarts réalisé / budget sur les indicateurs.
Appui à l'élaboration budgétaire
- Participer à la production des budgets annuels et des réactualisations prévisionnelles.
- Collecter et consolider les données budgétaires auprès des directions.
Interface avec les directions et interlocuteurs externes
- Assurer la collecte et la fiabilisation des données auprès de l'ensemble des directions.
- Appuyer dans la préparation des éléments de reporting partagés avec des interlocuteurs
externes.
Profil recherche
En tant que candidat potentiel:
- Vous avez un diplôme de Bac+5 en Contrôle de gestion, audit ou finance avec une expérience de 1 à 3 ans dans un poste similaire.
Compétences requises :
-Bonne connaissance en contrôle de gestion ;
-Bonne capacité d’analyse, collecte, et interprétation des données ;
-Suivi budgétaire et analyse des écarts ; -Bonne maîtrise Excel avancé et Power BI ;
-Capacité à produire des analyses fiables et des synthèses pertinentes ;
-Rigueur, sens de l’organisation et respect des délais ;
-Esprit de collaboration, sens de l’engagement et capacité à travailler en transversal.