Responsable budget

Élaboration et pilotage du budget annuel Groupe :

• Construire le budget par activité
• Définir les hypothèses : volumes, marges, remises, frais fixes
• Décliner le budget par centre de coût / site / marque
• Mettre en place les objectifs mensuels

Suivi des performances & analyse des écarts

• Comparer Réalisé vs Budget vs N-1
• Analyser les écarts : volume, mix produit, taux de marge, charges
• Identifier les dérives (remises excessives, frais fixes élevés, baisse contribution)
• Proposer des actions correctives

Pilotage des KPI stratégiques

Gestion des charges et optimisation des coûts

• Analyse des charges fixes par entité
• Suivi des frais variables
• Optimisation des dépenses marketing
• Contrôle des provisions (stock, garanties…)

Prévisions & atterrissage (Forecast)

• Révision budgétaire périodique
• Prévisions de fin d’année (landing / forecast)
• Simulation de scénarios (baisse volume, hausse remise, pression constructeur)
• Support à la stratégie commerciale

Profil Recherché :

• Bac+5 Finance / Contrôle de Gestion / Audit
• Expérience : Minimum 5 ans en contrôle de gestion
• Point fort clé : Excel avancé (Power Query, TCD, modélisation financière)
• Maîtrise des états P&L

Soft skills :

• Forte capacité analytique
• Rigueur et sens du détail
• Esprit business orienté performance
• Communication avec Direction & équipes opérationnelles
• Capacité à challenger les équipes